●中共廣西壯族自治區委員會組織部門戶網站 ●廣西黨員網絡學習平臺

您現在的位置:八桂先鋒網 >> 公告公示 > 預決算公開 > 內容正文

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

來源:  時間:2019年08月30日

目  錄

 

第一部分:單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

第一部分:單位概況

一、主要職能

1. 貫徹落實黨的干部路線方針政策,制訂干部工作的有關政策、規定和制度,負責對全區干部工作的宏觀管理。做好自治區黨委管理的領導班子建設工作,開展干部選拔任用、教育培訓和監督管理等工作。

2. 負責全區人才工作、人才隊伍建設的統籌協調,牽頭制訂實施全區人才發展和重大人才政策,統籌推進重大人才工程、重點專項工作和高層人才服務保障。

3. 負責各級黨組織建設和黨員隊伍建設,開展黨員干部現代遠程教育、組工干部培訓等,承辦中央組織部和自治區黨委交辦的其他工作任務。

4. 負責對全區公開選拔、競爭上崗等競爭性選拔領導干部工作進行宏觀管理;負責領導干部考試測評工作的業務指導和管理工作。

5.負責統一領導和協調非公有制經濟組織和社會組織黨的建設等工作。

6.負責全區組織系統信息化建設項目的組織實施。

二、部門決算單位構成

1.自治區黨委組織部本級(行政單位)。

2.廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室(參照公務員法管理事業單位)。

3.廣西干部學院(事業單位)。

4.廣西領導干部考試與測評工作辦公室(參照公務員法管理事業單位)。

5.自治區非公有制經濟組織和社會組織黨工委(行政單位)。

6.自治區黨委組織部信息中心(事業單位)。

 

第二部分:2018年度部門決算報表

 

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

 

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

 

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

 

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

 

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

 

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

 

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

 

第三部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計11970.09萬元,比上年決算數增加942.16萬元,增長8.54%。

1. 財政撥款收入10374.98元,比上年決算數增加846.58萬元,增長8.88%,為自治區本級財政當年撥付的資金。

2. 經營收入1577.83萬元,比上年決算數增加109.99萬元,增長7.49%,為廣西干部學院在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,主要是舉辦培訓班收入。

3. 其他收入17.29萬元,比2017年決算數減少14.4萬元,下降45.44%。其中,該項主要為銀行存款利息,一是遠程辦2018年度該項計劃上繳國庫,不再列入收入;二是考評辦上年收到中組部轉入經費,今年未收到其他撥入款項。

4. 用事業基金彌補收支差額1.04萬元,比上年決算數減少31.27萬元,下降96.78%,主要是廣西黨員干部現代遠程教育管理辦公室在當年的“財政撥款收入”、 “其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。

5. 上年結轉和結余581.24萬元,比上年決算數減少40.98萬元,下降6.59%,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。其中財政撥款結轉和結余34.26萬元,比上年減少11.47萬元;其他收入的結轉和結余546.98萬元,比上年減少29.51萬元。

(二)支出總計11712.85萬元,比上年決算數增加986.26萬元,增長9.19%。

1. 一般公共服務支出10836.92萬元,比上年決算數增加851.38萬元,增長8.53%。

(1)人力資源事務支出130萬元,為廣西北部灣經濟區優秀中青年專業技術人才培訓工程支出。

(2)組織事務支出10706.92萬元。

①基本支出2914.83萬元。其中,工資福利支出2224萬元,包括在職職工的工資及補貼、年度績效獎金,用結余資金支出的編制外長期聘用人員勞務報酬以及為其繳納的各項社會保險費。商品和服務支出648.6萬元,反映單位購買商品和服務的定額商品服務支出。對個人和家庭補助支出42.23萬元,主要是用于春節慰問離退休干部支出,公務員年度評優獎勵金,用于彌補在職及聘用人員住房保障支出安排的住房公金積金不足部分。

②項目支出6497.26萬元。其中,工資福利支出46.34萬元,一是發放事業單位績效性工資,二是預算經費安排的編制外長期聘用人員工資及繳納的“五險一金”。商品和服務支出5003.42萬元,反映單位專項經費中安排的辦公業務支出,如辦公用品及耗材、郵寄費、水電、出差、印刷、會議、培訓及出國等費用。對個人和家庭補助支出759.62萬元,主要是發放2018年自治區優秀專家津貼,事業單位績效工資中安排的住房公積金、在職及離退休干部體檢費用,職工小孩醫療統籌,以及慰問困難、生病人員及遺屬支出。其他資本性支出687.88萬元,主要是組織系統信息網絡建設支出。

③經營支出1294.83萬元,全部為廣西干部學院支出,主要用于承接培訓班費用,日常運行維護費用和編外人員經費支出。

2. 社會保障和就業支出503.78萬元,比上年決算數增加90.63萬元,增長21.94%%。用于發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員生活補助支出69.91萬元,單位養老保險支出377.72萬元,補繳退休人員職業年金3.58萬元。

3. 醫療衛生與計劃生育支出150.2萬元,比上年決算數增加29.73萬元,增長24.68%(財政補助單位醫療保險增加),全部用于行政事業單位醫療保障支出。

4. 住房保障支出221.95萬元,比上年決算數增加14.52萬元,增長7%,全部用于支付按照國家政策規定提取的住房公積金支出。

(三)結余分配282.99萬元,比上年決算數減少18.54萬元,下降6.15%,為廣西干部學院經營收入結余轉入事業基金。

(四)年末結轉和結余556.53萬元,比上年決算數減少97.81萬元,下降14.95%,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,其中,財政撥款結轉和結余43.64萬元,其他收入的結轉和結余512.89萬元。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

2018年度一般公共預算支出10365.6萬元,比上年決算數增加898.83萬元,增長9.49%。其中:基本支出3778.97萬元,比上年決算數增加450.39萬元,增長13.53%;項目支出6586.63萬元,比上年決算數增加448.44萬元,增長7.31%。

(一)一般公共服務支出9489.67萬元,比上年決算數增加763.95萬元,增長8.76%。

1. 人力資源事務支出130萬元,為廣西北部灣經濟區優秀中青年專業技術人才培訓工程支出。

2. 組織事務支出9359.67萬元。其中,基本支出2903.04萬元(包括工資福利支出2223.77萬元,商品和服務支出644.19萬元,對個人和家庭補助支出35.08萬元);項目支出6456.63萬元(包括工資福利支出46.34萬元,商品和服務支出4962.79萬元,對個人和家庭補助支出759.62萬元,其他資本性支出687.88萬元)。

(二)社會保障和就業支出503.78萬元,比上年決算數增加90.63萬元,增長21.94%%。用于發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員生活補助支出69.91萬元,單位養老保險支出377.72萬元,補繳退休人員職業年金3.58萬元。

(三)醫療衛生與計劃生育支出150.2萬元,比上年決算數增加29.73萬元,增長24.68%(財政補助單位醫療保險增加),全部用于行政事業單位醫療保障支出。

(四)住房保障支出221.95萬元,比上年決算數增加14.52萬元,增長7%,全部用于支付按照國家政策規定提取的住房公積金支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3778.97萬元,比上年決算數增加450.39萬元,增長13.53%。其中,人員經費支出3129.95萬元,比上年決算數增加480.75萬元,增長18.15%;公用經費支出649.02萬元,比上年決算數減少30.38萬元,下降4.47%。

1. 人員經費支出主要包括:基本工資701.64萬元,津貼補貼768.04萬元,獎金639.85萬元,伙食補助費3.6萬元(廣西干部學院支出),績效工資98.86萬元,機關事業單位基本養老保險繳費377.72萬元,職業年金3.58萬元,職工基本醫療保險繳費150.84萬元,其他社會保障繳費9.73萬元,住房公積金221.95萬元,其他工資福利支出1.42萬元,離休費33.64萬元,退休費31.04萬元,撫恤金52.58萬元,生活補助1.52萬元,醫療費補助0.4萬元,其他對個人和家庭的補助支出33.56萬元。

2. 公用經費支出主要包括:辦公費53.29萬元,印刷費3.64萬元,手續費0.16萬元,水費1.13萬元,電費20.63萬元,郵電費50.01萬元,物業管理費3.29萬元,差旅費98.22萬元,維修(護)費27.23萬元,會議費15.24萬元,培訓費5.47萬元,公務招待費6.03萬元,勞務費3.73萬元,委托業務費1萬元,工會經費36.98萬元,福利費6.49萬元,公務用車運行維護費31.29萬元,其他交通費用179.92萬元,其他商品服務支出105.3萬元。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

我部2018年度無政府性基金支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年我部嚴格按照中央八項規定有關精神嚴控“三公”經費支出,全年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算250.84萬元,其中,因公出國(境)費用支出211.75萬元;公務用車運行維護費支出31.29萬元;公務接待費支出7.8萬元。具體情況如下:

因公出國(境)費用支出情況。

1. 因公出國(境)費用2018年預算安排198萬元,全年實際支出211.75萬元,比上年決算數增加19.44萬元。舉辦境外培訓班及參加境外培訓人數比上年都有所增加,年中財政追加及調整出國經費,經批準執行。 

2. 按自治區黨委干部教育工作計劃,2018年舉辦一期改善營商環境專題培訓班(新加坡),培訓人員24人,境外培訓天數14天,經費支出40.4萬元。

3. 按自治區黨委干部教育工作計劃,2018年舉辦一期社會治理和應急管理能力建設專題培訓班(德國),培訓人員25人,境外培訓天數21天,經費支出77.1萬元。

4. 按自治區黨委干部教育工作計劃,2018年舉辦一期金融創新和監管工作專題培訓班(美國),培訓人員25人,境外培訓天數21天,經費支出69.2萬元。

5. 按自治區黨委干部教育工作計劃,2018年舉辦一期宜居城市建設班專題培訓班(新加坡),培訓人員25人,境外培訓天數14天,經費支出1萬元。

6. 我部干部參加其他單位組團的出國(境)會議及培訓支出24.05萬元。其中,1人出訪老撾、韓國、日本,促進廣西與三國在經貿旅游、人才交流、干部培訓等方面的交流合作,經費支出8.16萬元;1人參加中組部舉辦促進可持續發展的創新人才隊伍建設專題研究班(瑞士),經費支出5.15萬元;2人參加海外高層次人才引進政策和需求發布活動訪問團(英國、德國、烏克蘭),經費支出9萬元;1人參加廣西非公有制強估企業高級人才培訓班指導團(德國),經費支出1.65萬元。

(二)公務用車運行維護費支出情況。

1. 公務用車運行維護費2018年預算安排32.57萬元,全年實際支出31.29萬元,比上年決算數增加4.46萬元。公務用車改革核實給我部本級的保留汽車數量7輛,自治區黨委辦公廳調撥一輛省部級領導用車到我,年度預算按8輛汽車核公務用車運行維護費。廣西干部學院為事業單位,未參與自治區公務用車改革,年度預算按4輛汽車核公務用車運行維護費,公車運行維護費預算控制數支出。

2. 2018年公務用車運行維護費主要用于因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費以及機要文件交換等。2018年自治區黨委組織部及二層單位公務用車實際保有量為12輛(資產情況決算報表與決算報表中的資產情況表數量一致),公務用車年均運行費2.41萬元/輛。

(三)公務接待費支出情況。

公務接待費2018年預算安排39.07萬元,全年實際支出7.8萬元,比上年決算數增加2.17萬元(接待批次、接待人數都比上年增加)。我部嚴格執行中央八項規定精神,接待人數及標準按符合有關規定,全年國內公務接待42批次,接待人數累計396人。

六、其他重要事項情況

(一)機關運行經費支出情況。

2018年我部機關運行經費支出609.66萬元,比上年減少38.32萬元,下降5.91%。其原因是預算隨人員減少而定額費用減少,年末結余指標退回財政。

(二)政府采購支出情況說明。

2018部門政府采購支出(財政性資金)實際支出總額1454.82萬元,其中:政府采購貨物支出453萬元,政府采購服務支出1001.82萬元。全年采購次數83次,授予中小企業合同金額986.59萬元,占政府采購支出總額的67.82%,其中:授予小微企業合同金額871.38萬元,占政府采購支出總額的59.9%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,我部實有車輛12輛(資產情況決算報表中汽車數輛13輛,遠程辦一輛汽車在公務用車改革時轉入部本極,但未辦理資產移交手續),其中,省部級領導干部用車1輛、一般公務用車11輛。我部及各直屬單位單位價值50萬元以上通用設備9(套),價值601.52萬元;100萬元以上專用設備3臺(套),價值353.21萬元;無單位價值200萬元以上的大型設備。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1. 2018年我部部門整體支出績效及預算績效項目共10個。其中,按自治區績效辦文件的要求,200萬元以上列入績效考核范圍的項目9個,涉及一般公共預算撥款7679.28萬元。項目分別是:基層組織建設經費項目3204.33萬元(補助市縣項目),黨政干部教育經費項目650萬元,人才工作領導小組辦公經費項目451.6萬元,計算機綜合信息管理系統經費項目404萬元,全區組織系統工作培訓經費項目1285.4萬元,黨代會代表和黨建工作經費項目249.2萬元,錄用黨群系統工作人員經費項目265.9萬元,廣西黨員干部現代遠程教育經費項目868.85萬元,廣西干部學院培訓經費項目300萬元。

組織開展2018年部門整體績效及9個績效項目進行了績效評價工作,自評覆蓋率達100%。

2. 2018年圍繞處室職責職能,結合履職、效益以及重點工作的專項資金安排,根據自治區財政廳有關要求,于2019年6月完成2018年度部門整體支出績效及9個績效項目自評工作,7月完成1個列入簡易評價績效項目的自評及再評價工作。

3. 自治區黨委組織部2018年度部門整體支出績效自評價得分98.9分,評價等級為優秀。根據績效評價的基本流程,結合本部門的具體情況,績效自評價全程劃分為三個階段:一是結合年初部門預算編制,同時編制年度績效目標和長期績效目標;二是完善評價指標體系,根據自治區財政廳統一制定的部門整體支出績效評價指標表確定的一級、二級、三級指標,結合本部門職責,細化四級指標,體現了我部2018年部門職責履行、對社會帶來的直接或間接影響,履職效益指標設置符合部門特點,也做到了細化量化;三是根據績效評價實施方案進行自評,提交完成情況對比表、自評分表、績效自評報告以及其他佐證材料。

4. 2018年我部有1個績效項目(全區組織系統工作培訓經費項目)列入簡易評價項目,并由自治區財政組織對其進行預算項目績效再評價,單位自評分100分,再評價93分,綜合評價為優。項目支出績效自評及再評價指標情況如下:

 

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部2018年度部門決算

 

七、名詞解釋

1. 政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3. 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5. 事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6. 初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

7. 結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8. 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11. 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

編輯:溫子銳  【打印文章】
重庆快乐10分定位计划软件下载